在上期我们通过数据分析得出,公司2016年的人力成本属于合理的范围,但是公司2016的净利润下降,总的成本增加,那如何来证明2017的人力成本是一个合理的支出呢,我们通过以下几个数据分析来证明这个结论。
首先我们在上一篇讲到,公司2016年的总体的财务数据,可以看下图。
公司的整体的营业收入是保持稳步增长的,但是近利润在16年却是下降的趋势,所以问题肯定是成本增加,所以我们要来分析一下,16年到底是哪个费用导致了成本的增加。我们来看成本分析图。
这个图是每年的公司成本分析图,我们看到16年,成本增加比较快的是销售费用和管理费用,但是这个费用范围又比较的广,可能在这两个费用里,有直接和间接的包含人力费用,所以我们再来看下 人力成本在公司总成本里的占比。
这个图是人力成本占比数据分析图,大家可以看到蓝色的是公司每年的总成本,每年都在增加,绿色的是人力成本也在增加,但是我们发现人力成本的占比,红色曲线从4年开始接近一条直线,所以这个说明,每年的人力成本占比是一个系数,虽然16年的其他成本增加,但是相应的应该在15年公司已经预测到了这个情况,所以在人力成本的增加上做了控制,结果你会发现人力成本的占比还是没有增加。
或者你也可以理解,公司在15年做战略规划的时候,可能公司在16年会有大的动作,已经预估了相应的公司成本和人员编制,这个时候在预测明年的人力成本的时候,会根据人员编制和公司战略,以及前几年的人力成本的系数,来规划16年的人力成本。
在这个案例中,告诉我们,在做年度的成本规划的时候,参考前几年的一些数据很重要,而且我们的所有的人力成本都是根据公司的规划走,根据这些大数据,我们就可以提前做好数据的分析和规划!
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