SAP最佳业务实践:FI–通过直接资本化进行资产购置(163)-7 MIRO发票校验

4.12 MIRO按行项目收到发票

通过此步骤可完成发票校验，因为系统会根据收货数量或采购数量和采购价格将发票开票值与所收到的数量进行比较。

在这个步骤执行发票校验。

角色：应付帐款会计

后勤-物料管理-后勤发票校验-凭证输入-输入发票

1. 在初始屏幕上，输入凭证日期和采购订单编号，然后选择 回车。

2. 提取采购订单信息后，输入发票金额和税率。屏幕会显示符合检验的行项目收据。选择要验证的行项目。更改金额或数量，与供应商发票保持一致。

3. 准备就绪之后，选择 模拟 测试是否有错误。系统会显示价格、数量及余额状态的偏差。明显的消息是警告，黄色消息是显示停止器。确定黄色消息，然后选择过帐 保存此事务。出现一条确认过帐的消息，并告知是否冻结付款。

4. 选择返回以退回到SAP 轻松访问 屏幕(SAP GUI)

发票已校验并过帐。