2.规范性引用文件

标准条款

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO9000：2015 质量管理体系 基础和术语 

ISO9001：2015

2.1规范性引用文件和参考性引用文件

附录A（控制计划）为本汽车质量管理体系标准的规范性部分。

附录B（参考文献——汽车行业补充）为参考性部分，提供了有助于理解或使用本汽车质量管理体系标准的附加信息。

解析

ISO9000：2015是ISO9001：2015及IATF16949标准的基础，解释了质量管理原则及术语的定义；

控制计划是IATF16949标准的规范性部分——即标准的一部分。

附录A(控制计划）

A.1控制计划的阶段

适当时，控制计划涵盖三个不同阶段：

a)原型样件（ Prototype）：对将会出现在原型样件制造中的尺寸测量、材料和性能试验的描述。如果顾客要求，组织应有原型样件控制计划。

b)投产前（ Pre-launch）：对将会出现在原型样件制造后和全面生产前的尺寸测量、材料和性能试验的描述。投产前被定义为在原型样件制造后产品实现过程中可能要求的一个生产阶段。

c)生产（ Production ）：出现在大规模的生产中的产品过程特性、过程控制、试验和测量系统的文件。

每个零件编号有一个控制计划；但是在很多案例中，一个控制计划族可以涵盖采用了共同过程所生产的这类相似零件。控制计划是质量计划的输出。

注1 ：建议组织要求其供应商满足本附录的要求。

注2 ：对于某些散装材料，大部分生产信息不在控制计划中列出。可在相应的批次配方详情中获得此类信息。

A.2控制计划的要素

控制计划至少包含以下内容：

综合资料

a)控制计划编号

b)发布日期和修订日期，如有

c)顾客信息 （见顾客要求）

d)组织名称/现场的编号

e)零件编号

f)零件名称/描述

g)工程更改等级

h)涵盖的阶段（原型样件制造、投产前、生产）

i)关键联络人

j)零件/过程步骤编号

k)过程名称/作业描述

l)负责的功能组/区域

产品控制

a)与产品有关的特殊特性

b)其它要控制的特性（编号、产品或过程）

c)规范/公差

过程控制

a)过程参数

b)与过程有关的特殊特性

c)制造用机器、卡具、夹具、工装（适当时还包括标识符）

方法

a)评价测量技术

b)防错

c)样本容量和抽样频次

d)控制方法

反应计划

a)反应计划（包括或引用）

附录B（参考文献——汽车行业补充）

内部审核

AIAG

《 CQI 14 汽车保修管理指南》

《 CQI 20 有效解决问题的从业者指南》

VDA

“审核标准使用现场失效分析”卷

“使用现场失效分析”卷

测量系统分析

AIAG

测量系统分析（ MSA）

ANFIA

《AQ 024 测量系统分析（ MSA ）》

VDA

第5卷“测量系统能力”

产品批准

AIAG

生产批准程序（ PPAP）

VDA

第2卷“生产过程和产品批准（ PPA）

第19卷第1部分（“技术清洁度检验——汽车功能部件的颗粒污染”）

第19卷第2部分（“装配技术清洁度——环境、物流、人员和装配设备”）

产品设计

AIAG

APQP 和控制计划

《CQA-24 基于失效模式的设计审核》（DRBFM 参考指南）

潜在失效模式及后果分析（FMEA）

ANFIA

AQ009FMEA

《AQ 014 实验设计手册》

《AQ 025 可靠性指南》

VDA

第4卷“产品和过程FMEA” 章

VDA-RGA 卷“新零件成熟度等级保证”

“稳健生产过程”卷

“特殊特性（ SC ）”卷

生产控制

AIAG

《材料管理操作指南》/《物流评价》（ MMOG/LE）

SMMT）

《实施标准化作业》

质量管理体系管理

ANFIA

《AQ 026 过程的管理和改进》

IATF

《获得并保持IATF认可的规则》

风险分析

VDA

第4卷“活页夹“（基本帮助、风险分析、方法和过程模型）

软件过程评估

能力成熟度模型集成（CMMI）

VDA

汽车SPICE( 软件过程改善和能力测定）

统计工具

AIAG

统计过程控制（SPC）

ANFIA

AQ 011 SPC

供应商质量管理

AIAG

《CQI-19 次级供应商管理过程指南》

IATF

《次级供应商最低汽车质量管理体系要求》（MAQMSR）

健康与安全

ISO

《ISO 45001 职业健康安全管理体系》

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