1, 移动类型344对应的WM Reference Movement Type 是344.
本文以冻结物料库存（IM移动类型344）为例，展示IM层面的移动类型是如何与WM层面移动类型关联起来的。
公司间STO一般都是针对可用库存来进行的。冻结库存的公司间STO流程，在项目实践中很少出现。笔者从业十多年，从未遇到哪个企业有这个流程。
一般而言，移动类型311用于转库，是比较常用的，但是它只能用于将可用库存在不同的存储地之间进行转移。如果是冻结库存，则不能使用311移动类型的，这时候移动类型325就可以排上用场了，不过一般而言很少会将冻结库存转库的。
1 用途 本文档旨在详细解释此业务流程。 目标组包括仓库文员和质量管理员工。 此业务情景由下列各种流程触发： 客户退货 生产返工 其他后勤流程和原因 2 前提 2.1 预备步骤 为了运行此业务情景，库存中必须有可用物料。 既可以根据将物料存货过帐到库存 部分中所描述的库存过帐，也可以根据触发此业务情景的主要流程进行此操作。 2.1.1 MIGO将物料存货过帐到库存 如果有足够的库存可用，则此步骤无效。 使用事务 MMBE、物料 TRADE11 (H11)、工厂1000、存储地点1030 检查库存可用
在SAP WM模块里除了可以对Storage Bin, Storage Type设置上架冻结或者下架冻结以外，还可以在Quant层面设置上架冻结或者下架冻结。这体现了SAP系统的高度灵活性。
4.3 执行库存盘点 仓库主管定期执行库存盘点（手动操作）。 4.4 MI04输入库存盘点 在库存盘点前，使用事务 MMBE 检查物料的库存状况。 角色：仓库主管 后勤-后勤执行-内部仓库处理-库存盘
懂MM的人都知道，移动类型343是用于解冻物料，即将物料的冻结库存转入非限制使用库存。
1, 执行事务代码MIGO,移动类型344，将工厂NMDC下存储地点0001里物料号820，批次号0000000531的1个库存冻结，同时将其库存转移到库存地点1001里。这2个存储地点对应的仓库号分别是NM1和NM2。
采购发票校验： 由供应商的发票核对采购订单以及收货 比较价格和数量 更新采购订单和历史 更新财务信息 财务记账：GR/IR(暂记待结)收发票（IR） 借： GR/IR 贷：供应商 付款： 根据供应商或采购订单的付款条目对发票付款 对批准的发票生成付款凭证 更新财务数据 财务记账：付款（PAY） 借：供应商 贷：银行存款 关于SAP原料采购流程及产生的差异 一、收货时生成的应付帐款—暂估入帐： 1、 对于包装物及标签的收货，由SAP(101收货)直接收货入库，生成
SAP MM MI01界面上的‘Freeze book inventory’标记初探
我们知道可以将某个或者多个货架冻结，防止业务人员将物料上架到这些货架上。实际上我们还可以在更高层的组织结构层面上进行冻结，比如在Storage Type级别上进行冻结。
SAP SD 108信用管理 用途：如果信用检查不能通过，则冻结销售发货。 创建或更改销售凭证时，可以进行信用额度检查。检查由系统在一个信用控制范围中执行。如果您更改了凭证中的数量或数值，检查将会重复
SAP QM模块里的事务代码QA11用于对检验批做使用决策。在使用决策的时候，我们可以将库存放行，或者将其冻结起来。少数场景下甚至可以将库存转到其它物料号名下，实际上在项目实践中很少有客户会在做使用决策的时候直接为库存转换物料号的做法。由于项目上很少使用，所以笔者之前也就对这种做法关注甚少，这是一个不常用的功能。
在SAP系统中，当库房进行货物或账务移动活动时，为了区分，系统根据业务活动定义了不同的活动代码与描述，基于活动代码控制每一类业务的执行，此活动代码便称为为移动类型。
SAP WM模块中，如果是要做货物移动或者库存状态的变更，需要在IM Level和WM Level做相关的操作。一般而言都是先完成IM层面的过账，然后去完成WM level的单据创建和确认。但是我们也可以先完成WM层面的货物移动，让系统自动完成WM层面的货物移动。标准的事务代码LQ02用于在WM层面创建了Posting Change Notice之后自动触发IM层面的库存状态变更过账。
2, 经查，问题在于UD code的配置里。为了解决这个问题，我们需要去后台配置里修改相关配置。
SAP系统中，物资库存用库存地点、库存类型与库存状态3个维度来协同管理。
在本篇文章中，我将重点展示在 SAP S/4HANA Cloud Public Edition 2402版本中，供应链管理板块发布的新增功能，将覆盖以下主题内容：
在表MBWEH中，记录历史库存，按照物料+工厂+月份记录物料特定月份在工厂下的数量和金额；
一、QA32对接收货物进行质量检验 在收到退货过账到退货状态之后，对物料进行质量检验。将退回的货物收货过账时，系统将自动创建检验批。质量检验后，再进行进一步的处理。在此业务情景中，仅手动执行缺陷记录。 在此活动中记录检验结果。 退回的货物已收到。在退货的收货过程中，系统将自动创建检验批。 角色质检员 后勤 -质量管理-质量检验-工作清单-检验-更改数据 1. 在 检验批选择 屏幕上,按下述方式维护选择数据： 字段名称用户操作和值注释物料例如：F231-1你的物料号码工厂1000 检验批来源06消费
1、主数据在物料主数据的采购试图等选中批次管理的按钮，可以手工创建批或者在收货的时候自动创建，批次可以是内部也可以是外部给号，位数10位，可以是字母。如果要改变批次管理，就是这个物料有批次换成没批次或者没批次换成有批次，那么要求，以前的会计年度期末，本月和上月期末无库存。如果批次的号码要外部给号，有特殊要求，请看用户出口，自己写程序吧。你能定义每一个移动类型，是否输入批次号码，自动还是手工，是否有检测等有8个选择。对于连续生产，订单创建或者批次的时候，你可以定义是否产生批次，自动的批次分类是否给出，是否给定自由的特性。
1、交货处理 在此活动中，向客户交货产成品。 产成品 (F226) 的交货在销售订单处理：自库存销售 – 109 的业务流程文档中描述。 要执行此活动，请使用本文档中的主数据执行以下步骤（另请参见下表
业务类型 参考单据 移动类型 对SAP影响 对应实际业务 A01 收货 R01 采购订单 103/104 收货到收货冻结库存 供应商送货点收 A01 收货 R01 采购订单 105/106 从收货冻结库存收到非限制 检验合格后正式入库 A01 收货 R01 采购订单 101/Y01(102/Y02) 对采购订单直接收货到非限制 对采购订单直接收货到非限制 A01 收货 R05 外向交货 101/102（系统默认） 收货到非限制库存 公司间和工厂间两步法：接收方收货到库房 A01 收货 R08 订单 101/
多年SAP项目实施实践中，笔者之前对于SAP系统里盘点凭证创建（MI01）事务代码里的输入界面很是不爽:
盘点计划-->打印盘点凭证、冻结帐面库存【此项可选，一般情况下会选上】-->盘点-->录入盘点结果-->差异分析及过帐。
MM物料管理是SAP R/3系统的一个模块，SAP在标准软件系统市场中处于领先地位。由于使用先进的开发技术，SAP能够为业务的各个方面提供数据处理的解决方案。物料管理模块支持日常发生的业务处理功能和过程。几乎没有一个领域具有这样一个具有广泛应用范围和满足需求的标准软件包，这来自于特殊的工业需求、特殊的产品特点和公司策略。系统还具有与其他商业应用的接口。MM系统（物料管理）的目的是满足下列各种处理，即物料需求计划、物料采购、库存管理、发票确认和物料估价。
image.png 在典型看板流程中，完全清空看板后，从事生产的员工可使用看板信号将看板状态设置为空。将看板设置为空之前，系统都会认为此数量仍在看板中。 使用数量信号，从事生产的员工便无需通过将看板状态设置为空来手动触发看板的补货信号。从事生产的员工或 PDC 系统可以在系统中直接输入各个提取数量。系统将从实际看板数量中减去每个提取数量，当看板数量为零时，系统会自动将看板状态设置为空。 第一次从看板中提取数量时，系统会将状态设置为使用中。当看板完全为空时，状态将被设置为空，并将触发补货。当提取数量超出此看板
使用事务代码QA11对其执行UD的时候，看Inspection Lot Stock,
1 MM系统概述 ……………………………………………………………………………………… 3
相信使用SAP的话，对SAP的SAP预留(Reservation)已经有所了解，而且经常使用作业的，并且在很多方案中都使用得到，下面我就简单总结下我所了解的SAP预留(Reservation)，希望对一些需要帮助的人，有所指点。
在inspection lot stock选项卡里，’To Reserves’栏位输入数量1，保存.
声明：本文仅代表原作者观点，仅用于SAP软件的应用与学习，不代表SAP公司。注：文中所示截图来源SAP软件，相应著作权归SAP所有。
带料委外加工时，正常的业务流程是采购员先下正常的采购订单购买原材料，然后对原材料的采购订单进行收货入库，然后再创建来料委外采购订单，根据委外采购订单或直接通过541移动类型对委外供应商进行原材料发料。
image.png CO01创建返工生产订单 在此活动中，制造工人可以从库存中返工制造的物料。 角色生产计划员 后勤®生产®车间现场控制®订单®创建®含物料 1. 在 生产订单创建：初始屏幕，进行以下
4.6 MIGO_GR批次管理的收货 后勤 -物料管理 -库存管理 -货物移动 -收货 -对采购订单 -采购订单的收货 (MIGO) 因为采购订单，系统要求已定购货物的收货。收货会导致仓库库存增加。 如果已从供应商收到交货单，并且已经验明交货是以采购订单为基础，则可在系统中输入收货。 1. 在 收货采购订单 - <用户名> 屏幕中，进行以下输入： 字段名称用户操作和值注释移动类型收货条目 101 由系统提供。参考凭证采购订单 2. 通过选择搜索采购订单搜索采购订单(SAP NWBC
用途 该业务情景显示寄售处理的特性。 在寄售处理中，供应商提供物料并且按照您的要求存储物料。供应商仍然是物料的合法所有者，一直到您从寄售仓库中提取物料。供应商仅在这时才请求付款。发票在一段时间之后到期，例如按月计算。此外，您也可以和供应商协商，一定时间之后由您接管剩下的寄售物料的所有权。 日常的 MRP 运行为将在寄售基础上生产的部件，创建带有项目类别 ‘K’ 的采购申请。 在与您自己库存相同的编号下，管理寄售库存。因此能够将寄售库存传输到可用库存。 以外币定义寄售价格。供应商下订单时所使用的货币适用
1、用途 该业务情景提供了组件收费的委外加工的操作步骤。具体集中以下活动： · 对提供给每个委外加工商的货物的需求进行计算。 · 对提供给每个委外加工商的货物进行库存管理。 · 创建订单给委外加工商。任何提供给委外加工商的组件需要收费。 · 提供的组件金额过帐到AR，抵销AP金额。 · 多层次的计划订单立即创建。 在离散制造，生产商基于独立需求计划运行MRP. 通过运行MRP, 生产商订购其生产产成品的各种生产部件，同时将运送原材料给它们
SAP是一个集成的系统，因此主数据是所有模块共享的，许多会计分录也是通过与其他模块的集成，由系统自动产生的。因此会计科目、客户项目、供应商项目已经不再是单纯的财务概念，它与其他模块也是息息相关的。对于FI主数据的维护，为了保证数据的一致性，需要注意：
计算过程：先从底层计算，然后层层上卷到上层。 物料清单中可能会包括一些半成品，这些半成品本身也有物料清单。这样就构成了多层物料清单（MultilevelBOMs）。对于多层物料清单，SAP系统首先计算物料清单中最低层次物料的成本。随后逐步计算上一层次的物料（半成品），计算过程中包括了已经计算过的下层物料的成本。这一过程被称为成本上卷（Costrollup）。当我们保存最终产成品的成本估算时，该产成品下的每一层半成品的成本估算和成本构成也被同步保存。通过成本上卷我们就可以分析每个生产层次的附加价值（Value
1、 如果原采购订单没有发票校验，在原采购订单退货，要求供应商在开发票时考虑退货部分；
注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。）
PP148无变式配置按订单生产MTO 目的 此业务情景描述了对客户的标准销售流程（按单生产）的完整处理顺序。此业务流程包括从客户报价到收到付款后清算客户帐户的所有步骤。 报价处理流程是生产过程的第一个阶段。该业务情景从接到客户的报价请求开始。SAP系统中会创建报价来响应客户的报价请求。客户请求更改报价，并创建后续报价。最后，客户接受第二个报价，从而创建参考销售订单。订单确认发送到客户，启动生产流程。现在，客户请求做一个技术更改。因此，要重新计算销售订单和物料单。该流程以交货和对货物开票结束。 该流程可通过执
铺货与结算： (1)市区零售客户 家的全面上货 (2)餐饮娱乐场所 客户之全面铺货 (3)重点学校区域的全系列加 家客户 (4)市区居民 家客户的全系列铺货加强 (5)风景区火车站汽车站机场等重要口岸的全面铺货 铺货到到经销商、连锁商超、卖场，一般有账期，就是卖场先把你的货拿来去销售，然后过一段时间再给你结账，这种业务，客户不会根据每单发货来付款，而是根据协议按账期结算。 据说当年国内某家电老大找到的发财秘诀就是这个模式，连锁超市拿到货，先卖钱，后结账，中间有一段时间差，在这段时间差中供应商的货款
一、工作回顾 从今年3月开始对车体采购员进行SAP推进工作，我们针对车体物料对6个采购员进行了一对一的业务培训和指导，目前已经有5个采购员的物料基本已经在SAP内开始了采购业务，我们可以在系统内直接察看业务的进展情况，124采购员近300项物料3月26日刚刚把物料从车间自制件转换为采购的委外加工件，所以对124采购员的推进我们从3月27日开始。在采购推进这段时间里我们发现如下问题： 1、采购员对SAP技术理念掌握不够； 2、物料采购相关主数据质量差:（物料分工不正确，采购批量有问题，安全库存定义有问题，计划
上篇介绍了MD04的MRP元素，本篇主要介绍MD04中的日期、再计划日期及MRP例外消息。
紧急订单和现金销售是用在从工厂销售流程或者用于当客户需要求立即从仓库获得他们的货物时的销售凭证类型。
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