首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

如何通过订单id获取贷项通知单

通过订单id获取贷项通知单是指在商业交易中,根据订单id来获取相应的贷项通知单,以便进行财务结算和账务处理。贷项通知单是指商家向客户发出的一种通知,用于确认对方退款、退货或者取消订单等情况,以便进行相应的财务调整。

在云计算领域,可以通过以下步骤来实现通过订单id获取贷项通知单:

  1. 确定贷项通知单的存储方式:贷项通知单可以存储在数据库中,也可以存储在文件系统中,根据实际情况选择适合的存储方式。
  2. 根据订单id查询贷项通知单:根据订单id,在贷项通知单的存储位置进行查询,获取相应的贷项通知单信息。
  3. 解析贷项通知单数据:将获取到的贷项通知单数据进行解析,提取出需要的信息,如退款金额、退款原因等。
  4. 进行财务结算和账务处理:根据贷项通知单的信息,进行相应的财务结算和账务处理,包括更新订单状态、退款操作、生成财务报表等。

在腾讯云的产品生态中,可以借助以下产品来实现订单id获取贷项通知单的功能:

  1. 云数据库MySQL:用于存储贷项通知单数据,提供高可用、高性能的数据库服务。产品介绍链接:https://cloud.tencent.com/product/cdb
  2. 云函数SCF:用于编写和执行贷项通知单查询的代码逻辑,实现根据订单id查询贷项通知单的功能。产品介绍链接:https://cloud.tencent.com/product/scf
  3. 云存储COS:用于存储贷项通知单的文件,提供安全可靠的对象存储服务。产品介绍链接:https://cloud.tencent.com/product/cos
  4. 云支付TPP:用于进行财务结算和退款操作,支持多种支付方式和场景。产品介绍链接:https://cloud.tencent.com/product/tpp

通过以上腾讯云产品的组合,可以实现通过订单id获取贷项通知单的功能,并进行相应的财务结算和账务处理。

页面内容是否对你有帮助?
有帮助
没帮助

相关·内容

  • 与3PL对接EDI

    3PL,即第三方物流(Third-Party logistics),也称作委外物流或是合约物流。“第三方”是相对“第一方”发货人和“第二方”收货人而言的。是由第三方物流企业来承担企业物流活动的一种物流形态。3PL既不属于第一方,也不属于第二方,而是通过与第一方或第二方的合作来提供其专业化的物流服务。它不拥有商品,不参与商品的买卖,而是为客户提供以合同为约束、以结盟为基础的、系列化、个性化、信息化的物流代理服务。随着信息技术的发展和经济全球化趋势,越来越多的产品在世界范围内流通、生产、销售和消费,物流活动日益庞大和复杂,而第一、二方物流的组织和经营方式已不能完全满足社会需要;同时,为参与世界性竞争,企业必须确立核心竞争力,加强供应链管理,降低物流成本,把不属于核心业务的物流活动外包出去。于是,第三方物流应运而生。

    04

    SAP 包装功能介绍及功能实现

    在SAP的中央供能有一项称做处理单位的系统, 也就是Handling Unit Managment. 这个系统大多数的人都不太清楚他的功用, 只是用来做简单的包装功能, 事实上他是一个包装单位的管理, 用于以下个模组. 1. 销售模组: 用于包材的处理, 和国际包装SSCC的外部号码指派等功能, 当然也用于计算包材的销货成本. 2. 採购模组: 採购进料时的包装单位, 可用于进料检验的单位, 例如进料检验是以一桶一桶的包装单位做检验. 3. 工单生产及物料的发料入库单位, 这通常适用于化工业. 4. 物料异动, 直接用包装单位做异动, 内容的物料系统会自动依据包装单位的异动一併处理. 5. 检验模组: 检验单位用包装单位做为检验的基本单位, 不是用物料单位做为检验基本单位. 6. 其他的模组. 这样大概有一点的概念了. 再来我们深入一点的介绍销售的包装. 销售包装可以在建立销售订单时就给包装的建议Packing Proposal, 可以手动建立, 也可以自动建立, 如果是手动建立, 可已使用未指派的包装单位来做包装, 如果是自动包装则只能系统自动指派内不给号给包装单位. 自动指派必须使用Packing Instruction来建立自动指派的包装指令, 包装如果是多层, 那就要见利多层的包装指令, 逐一包装. 自动指派同时可以设定指派的Determination Type, 依据系统内定的异动profile裡指定的procedure来决定, 在甚麽情况下要如何包装, 例如哪个客户的哪个物料用于甚麽状况, 我要如何包装. 当然你也可以在交货的时后来包装, 包装也可以用手动和自动, 这和销货订单一样, 不过交货时可以用包装台的功能在交货单外面包装. 这裡要注意一点, 如果你是在销货订单Sales Order做包装建议, 那要传到交货单Delivery, 别忘了要去改Copy Control, 才能由销售订单带过去交货单. 当然如果你的包装材料是要退回的, 你建立时就不是建立 VERP, 而是LEIH, 用消退订单AT将包材退回来. 例如纸箱不用回来, 但是木箱要回来. 而木箱包着纸箱再包着产品.

    01

    SAP 外向交货的包装功能实现

    在执行VL01N创建出埠交付通知单是,各位肯定注意到了有个图标Packing,可各位知道Packing(包装)的作业机制吗?SAP的包装作业,体现为handling unit(HU)的形式,Handling unit是一个包装物料与一个或一个以上的正主儿商品共同构成。 一、包装物的分类 1. 生产包装:包装物料不是正品的产品构成的必要组件,然而却是正品具有商品属性的不可或缺的东西,例如“洗发水VS包装瓶”。 2. 销售包装:包装物料不是正品的商品属性的必要组件,然而却对商品价值构成极大影响,例如“散装花生油VS瓶装花生油”、“玻璃瓶五粮液VS水晶瓶五粮液”。 3. 交付包装:包装物料对正品的价值并无增值作用,然而却是正品在交付给顾客过程中的必要保护措施,例如“两节电池装入一个塑料套成对,四对电池装入一个纸盒,四个纸盒装入一个纸箱,四个纸箱装入一个木板箱”。 4. 运输包装:包装物料不是直接提供正品的保护功能,然而却是正品交付的执行载体,例如“本次交给买主的电池总共装箱40个木板箱,分别放在10个托盘上,10个托盘又全部放入一个10吨的集装箱上,由汽车拉走”。 二、包装物的SAP处理 1. 生产包装:如果将包装物的成本费用需要算进正品制造的成本费用,那么包装物料直接作为正品项下的一个BOM即可,这样包装已与SD模块无关。 2. 销售包装:如果“散装品”和“包装品”是两个物料号,那销售包装物按照生产包装处理,换句话说作为BOM组件处理;如果散装品和包装品的正品都是一个物料号,那在执行VL01N的包装功能时,用包装物料生成一个HU然后将正品装入,过账发货后出具发票,既要收取正品价值,也要收取包装物料的价值。要做到这一步,销售包装HU的item category的定制必须调整为relevant for billing。 3. 交付包装:设想一个剧本:5120个电池的订单,怎么包装? 1) 配对:输入“塑料套”的物料号,装入5120个电池,这样将产生2560个HU,如果此时存盘后运行塑料套的MD04,发现有交付单的需求,数量是2560个; 2) 装盒:2560个HU项下,输入纸盒的物料号,这样将产生新的HU共640个,纸盒物料存在640个的需求; 3) 装箱:640个HU项下,输入纸箱的物料号,产生HU计160个,纸箱MD04中有160个的需求; 4) 木箱:160个HU项下,输入木箱的物料号,产生HU计40个,木板箱MD04中存在40个的需求; 5) 这样,在交货单中,item项下总共有3400个HU,涉及四个包装物料; 6) 此时过账发货,可以看到塑料套、纸盒、纸箱、木箱的数量都相应减少。当然,实现这一步的前提条件是这些物料主数据MRP2中的Issue location与交付单过账的库位一致,而且back flush必须允许倒冲。 4. 运输包装:接着上面的例子,40个木箱--->10个托盘--->1个集装箱,怎么办?这也是我要各位发表看法的地方,因为托盘和集装箱并不是企业自己所有,是货运公司的,没有理由进行“倒冲”;就算企业“自己养了个车队”,托盘和集装箱是可以反复使用的东西,并不像盒子、纸箱、塑料套、木板箱那样属于“一次性用途”。该怎么处理呢?我在运输功能的shipment cost document创建中,引入了price by shipping unit的价格条件,10个托盘免费,1个集装箱如实计收费率,但在包装过程中我并没有执行这两个包装物料的包装,算是将就过去,然而不能体现它们的包装作业,我心有不甘。 不知有没有哪个朋友有returnable package的经验,我想问:returnable package的实施可不可以解决第四类包装的作业问题? 我现在知道产权归己的第四类包装该如何处置了。以电池为例,创建出埠交付单后—— item 10 电池 5,120 UN TAN 900001 电池套 2,560 UN DLN 900002 纸盒 640 UN DLN 900003 纸箱 160 UN DLN 900004 木板箱 40 UN DLN 900005 托盘 10 UN TAL 产权归己且需要反复使用的包装材料(不管是哪一类),必须调整定制使得交付单中该包装物料执行包装后产生的Handling Unit的item category必须是TAL(Returnable packaging material),而其中的一个必要条件是该包装物料的item category group必须是LEIH。 全部流程:销售订单--->出埠交付通知单---->过账发货---->正品出票。过账发货后可回收包装的物料在MMBE中存在于special stock = V项下的可回收包装库存中,表示“产权还归我们,但我们暂时无法处置”。 可回收包装物又如何处理?有两个结局: A:

    02

    SAP MIRO校验过程

    一、介绍 发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务: 它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等)。 它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括: 输入接受到的发票和贷项凭证. 检查发票的内容, 价格和计算的准确性. 执行一个发票的帐目记帐 更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格. 检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票. SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行. 发票校验过程: 每个发票包含不同的信息项。记帐一个发票,你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务,一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据,你只需要对它进行比较,并且在需要时进行任何可能的修改。 如果发票以一个采购订单为依据,你只需要输入该采购订单号。系统选择 正确的事务并且从采购订单中提取数据,包括供应商,物料,订购的数量, 供货条款,付款条款。当然,如果有变化时,你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史,例如,有多少货物已经到货,以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化,系统将在屏幕上发出一个警告。 如果变化在预先设定的允许范围内,系统将允许该发票被记帐,但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内,系统将不允许该发票被记帐。 发票被输入时,系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税,现金折扣清算和价格差异,这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额,用户要进行修正,因为只有余额为零时发票才能被记帐。 只要发票被记帐,一些数据在系统内被更新,如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。 会计部门可以读入这些数据并在财务会计部门的协助下做出合适的支付。 发票校验种类: 做为一个规则,一张发票表示一个事务,事务的发货方要求被付款。发票校验根据所涉及发票的种类而不同: 基于采购订单的发票 基于采购订单的发票校验,一个订单的所有项目可以被一起处理,而不管一个项目在若干次部分收货中是否被收到。所有的收货被汇总并被做 为一个项目进行记帐。 基于收货的发票 在基于收货的发票校验方式中,发票不是关联于采购定单,而是关联于分别的交货活动。这就是说,发票的参考凭证不是采购定单 PO,而是交货通知或者收料单凭证。无论你是否使用这个方式安排你与供应商的结算。这个方法可能是有利的,例如,当你知道定单将分许多批交货完成时。 在基于收货的发票校验中,你应该注意以下问题: 一个货物接收活动必须在发票已经输入系统之前。 发票输入的方式可能是参考一个交货通知或一个货物接收凭证。 前提条件 有关的 PO 项目必须有基于收货的发票校验标志。 操作 转向采购定单项目详细屏幕。 选择字段 GR-IV。 保存采购定单。 你可以在任何时候显示货物接受和发票的关系。你将在采购定单项目的历史中找到这些信息。 没有订单的发票 如果没有采购订单做参考,可以直接将事务记入一个物料帐户,一个总帐帐户,或一个资产帐户

    02

    SAP 基于采购订单的MIRO校验过程

    一、介绍 发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务: 它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等)。 它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括: 输入接受到的发票和贷项凭证. 检查发票的内容, 价格和计算的准确性. 执行一个发票的帐目记帐 更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格. 检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票. SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行. 发票校验过程: 每个发票包含不同的信息项。记帐一个发票,你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务,一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据,你只需要对它进行比较,并且在需要时进行任何可能的修改。 如果发票以一个采购订单为依据,你只需要输入该采购订单号。系统选择 正确的事务并且从采购订单中提取数据,包括供应商,物料,订购的数量, 供货条款,付款条款。当然,如果有变化时,你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史,例如,有多少货物已经到货,以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化,系统将在屏幕上发出一个警告。 如果变化在预先设定的允许范围内,系统将允许该发票被记帐,但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内,系统将不允许该发票被记帐。 发票被输入时,系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税,现金折扣清算和价格差异,这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额,用户要进行修正,因为只有余额为零时发票才能被记帐。 只要发票被记帐,一些数据在系统内被更新,如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。 会计部门可以读入这些数据并在财务会计部门的协助下做出合适的支付。 发票校验种类: 做为一个规则,一张发票表示一个事务,事务的发货方要求被付款。发票校验根据所涉及发票的种类而不同: 基于采购订单的发票 基于采购订单的发票校验,一个订单的所有项目可以被一起处理,而不管一个项目在若干次部分收货中是否被收到。所有的收货被汇总并被做 为一个项目进行记帐。 基于收货的发票 在基于收货的发票校验方式中,发票不是关联于采购定单,而是关联于分别的交货活动。这就是说,发票的参考凭证不是采购定单 PO,而是交货通知或者收料单凭证。无论你是否使用这个方式安排你与供应商的结算。这个方法可能是有利的,例如,当你知道定单将分许多批交货完成时。 在基于收货的发票校验中,你应该注意以下问题: 一个货物接收活动必须在发票已经输入系统之前。 发票输入的方式可能是参考一个交货通知或一个货物接收凭证。 前提条件 有关的 PO 项目必须有基于收货的发票校验标志。 操作 转向采购定单项目详细屏幕。 选择字段 GR-IV。 保存采购定单。 你可以在任何时候显示货物接受和发票的关系。你将在采购定单项目的历史中找到这些信息。 没有订单的发票 如果没有采购订单做参考,可以直接将事务记入一个物料帐户,一个总帐帐户,或一个资产帐户

    01

    SAP 基于采购订单的MIRO校验过程

    一、介绍 发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务: 它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等)。 它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣.  发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门.  发票校验的任务包括: 输入接受到的发票和贷项凭证.  检查发票的内容, 价格和计算的准确性. 执行一个发票的帐目记帐 更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格. 检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票. SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行. 发票校验过程: 每个发票包含不同的信息项。记帐一个发票,你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务,一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据,你只需要对它进行比较,并且在需要时进行任何可能的修改。 如果发票以一个采购订单为依据,你只需要输入该采购订单号。系统选择 正确的事务并且从采购订单中提取数据,包括供应商,物料,订购的数量, 供货条款,付款条款。当然,如果有变化时,你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史,例如,有多少货物已经到货,以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化,系统将在屏幕上发出一个警告。 如果变化在预先设定的允许范围内,系统将允许该发票被记帐,但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内,系统将不允许该发票被记帐。 发票被输入时,系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税,现金折扣清算和价格差异,这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额,用户要进行修正,因为只有余额为零时发票才能被记帐。 只要发票被记帐,一些数据在系统内被更新,如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。 会计部门可以读入这些数据并在财务会计部门的协助下做出合适的支付。 发票校验种类: 做为一个规则,一张发票表示一个事务,事务的发货方要求被付款。发票校验根据所涉及发票的种类而不同: 基于采购订单的发票 基于采购订单的发票校验,一个订单的所有项目可以被一起处理,而不管一个项目在若干次部分收货中是否被收到。所有的收货被汇总并被做 为一个项目进行记帐。  基于收货的发票 在基于收货的发票校验方式中,发票不是关联于采购定单,而是关联于分别的交货活动。这就是说,发票的参考凭证不是采购定单 PO,而是交货通知或者收料单凭证。无论你是否使用这个方式安排你与供应商的结算。这个方法可能是有利的,例如,当你知道定单将分许多批交货完成时。 在基于收货的发票校验中,你应该注意以下问题: 一个货物接收活动必须在发票已经输入系统之前。 发票输入的方式可能是参考一个交货通知或一个货物接收凭证。 前提条件 有关的 PO 项目必须有基于收货的发票校验标志。 操作 转向采购定单项目详细屏幕。 选择字段  GR-IV。 保存采购定单。 你可以在任何时候显示货物接受和发票的关系。你将在采购定单项目的历史中找到这些信息。  没有订单的发票 如果没有采购订单做参考,可以直接将事务记入一个物料帐户,一个总帐帐户,或一个资产帐户

    02
    领券