首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

如何在SQL中冲销所有用户事务以获取以前日期的余额

在SQL中冲销所有用户事务以获取以前日期的余额,可以通过以下步骤实现:

  1. 首先,需要创建一个事务表来记录用户的交易信息,包括交易日期、交易金额和用户ID等字段。可以使用如下的SQL语句创建一个名为transaction_table的事务表:
  2. 首先,需要创建一个事务表来记录用户的交易信息,包括交易日期、交易金额和用户ID等字段。可以使用如下的SQL语句创建一个名为transaction_table的事务表:
  3. 接下来,将用户的交易信息插入到事务表中。假设用户的交易信息存储在一个名为user_transaction的表中,可以使用如下的SQL语句将用户的交易信息插入到事务表中:
  4. 接下来,将用户的交易信息插入到事务表中。假设用户的交易信息存储在一个名为user_transaction的表中,可以使用如下的SQL语句将用户的交易信息插入到事务表中:
  5. 然后,可以使用SQL的UPDATE语句来冲销所有用户的事务,以获取以前日期的余额。假设需要获取2019年1月1日之前的余额,可以使用如下的SQL语句:
  6. 然后,可以使用SQL的UPDATE语句来冲销所有用户的事务,以获取以前日期的余额。假设需要获取2019年1月1日之前的余额,可以使用如下的SQL语句:
  7. 这将把2019年1月1日之前的所有交易金额设置为0,相当于冲销了这些交易。
  8. 最后,可以使用SELECT语句来查询用户的余额。假设用户信息存储在一个名为user_table的表中,可以使用如下的SQL语句查询用户的余额:
  9. 最后,可以使用SELECT语句来查询用户的余额。假设用户信息存储在一个名为user_table的表中,可以使用如下的SQL语句查询用户的余额:
  10. 这将计算每个用户的交易金额总和作为余额,并将结果按用户ID进行分组。

以上是在SQL中冲销所有用户事务以获取以前日期的余额的步骤。请注意,这只是一个示例,实际情况可能会根据具体的数据库结构和业务需求有所不同。

页面内容是否对你有帮助?
有帮助
没帮助

相关·内容

SAP最佳业务实践:FI–总账(156)-8清帐

这说明未清项目必须匹配事务 F.13 文档描述标准: 根据标准公司代码、科目编号和货币代码,执行所选行项目组清算时,更新货币余额为零。...可以看到对符合系统标准和用户标准项目组进行了汇总。如果已满足清算条件,则在成功完成清算事务后将显示清算日期以及清算凭证编号(在更新运行)。如果在清算过程中出现了错误,则会显示消息 没有清帐。...要取消激活所有项目,请先选择 选择所有,然后选择 取消激活项目。 然后,您可以依次选择选择、激活项目,以便选择要清算相应项目。 已激活项目(蓝色字体显示)随后可以进行清算。 3....所有选中未清项将被清算。新未清项将产生记录此差额: 字段名称 用户操作和值 注释 簿记差别 差额 至少为一个未清项目输入所有选定未清项目的差额。 5. 保存您输入。 6....5 附录 5.1 流程步骤冲销 在如下章节,您可以找到最常见冲销步骤,您可以用来冲销本文档描述一些活动。

2.8K71

SAP最佳业务实践:MM–消耗品采购(129)-4发票

在基本信息 标签页上,进行以下输入: 字段名称用户操作和值注释发票日期实际日期 参照任何参考文本例如供应商发票金额输入总发票金额(包括税)供应商提供发票金额可能与总采购订单参考金额有偏差计算税额选择...将显示价格、数量和与余额条件不符偏差。黄色消息表示警告;红色消息表示最严重问题。您在继续操作前必须更正红色消息。 7. 要保存该事务,请选择过账。将显示一条确认过帐消息。 8....四、流程步骤冲销 创建退货采购订单事务代码 (SAP GUI)ME21N冲销:更改采购订单事务代码 (SAP GUI)ME22N业务角色采购员 (SAP_NBPR_PURCHASER_S)业务角色菜单采购...选择相关项目或通过选择所有 选择所有项目。之后,选择 删除,并保存采购订单。...采购订单审批事务代码 (SAP GUI)ME29N冲销:取消采购订单审批事务代码 (SAP GUI)ME28业务角色采购主管 (SAP_NBPR_PURCHASER_M)业务角色菜单采购-批准 -采购凭证注释选择批准代码

1.4K50
  • SAP最佳业务实践:FI–总账(156)-2流程概览

    在与公司所有其他操作范围相集成软件系统,记录所有的业务交易(初始过帐和内部会计核算结算),从而确保会计核算数据完整性和准确性。...最重要是“总帐会计”可以完整记录所有业务事务。为提交科目提供统一、最新参考。...Best Practices 标准值 您 ERP 系统在执行阶段已创建了一系列不可或缺主数据和组织数据,反映公司组织结构数据和满足公司营运焦点数据(物料、供应商和客户主数据)。...在文档描述处理步骤中使用以下主数据: 全部 主数据值选择注释成本中心*全部选择所有成本中心 2.2 角色 业务角色已分配到测试该业务情景用户。...显示凭证日记帐总帐会计S_ALR_87012287显示总帐余额(清单)总帐会计S_PL0_86000030冲销凭证 - 单个冲销总帐会计FB08冲销凭证 - 批量冲销财务主管F.80处理周期性分录财务主管

    1.3K50

    SAP最佳业务实践:FI–资产会计(162)-9 ABZU增价

    在会计年度更改过程,直到年末前过帐增价使用折旧金额进行平衡。 增价仅为累计折旧(即上一年折旧)而创建。同时为增价配置各种标准事务类型。...根据待更正折旧类型(例如:普通折旧或特殊折旧)和待过帐折旧范围(例如:仅帐面折旧),这些事务类型互不相同。 相当于冲销以前年度折旧。 您可以选择功能范围 并为每个折旧范围输入不同增价金额。...在下面过程,对所有管理折旧范围更正普通折旧。 增价用于更正过去(已结算会计年度)计算折旧值。不允许将增价过帐到本年度内购置资产中。...请使用符合以下标准固定资产: 资产分类 所有资产分类, 除了95020 资本化日期 以前年度 接管价值 累计普通折旧不为零 交易代码 AS91 (细节可参见 业务情景 155.02 ) 会计核算 -...在 增计:初始 屏幕上,进行以下输入: 字段名称 描述 用户操作和值 注释 公司代码 1000 资产 含累计折旧资产编号,例如:先前后资本化资产 凭证日期 例如:

    3.1K60

    从SAP最佳业务实践看企业管理(185)-FI-157应收账款

    FI157应收账款 该业务情景处理应收帐款客户过帐会计数据。客户在此处对数据进行排序,使数据对其他区域(销售和分销系统)可用。当您过帐应收帐款数据时,系统创建凭证并将输入数据传输到总帐。...然后根据相关事务(应收款、预付款、贷项凭证等)客户付款活动,更新总帐(损益)科目和客户帐户。通过帐户过帐并管理所有业务事务,并为此创建客户主数据记录。使用一次性客户,以避免建立庞大主数据量。...· 手动清算客户帐户未清项目 · 手动处理银行对帐单 · 帐户对帐单重新处理 · 催款 · 帐户余额利息计算 · 一次性帐户过帐 · 设置信用限额 · 信用控制报表 一般业务流程:在该文档,您会发现一些涵盖以下一般业务流程事务...· 显示并更改行项目 · 显示余额 · 冲销凭证 · 冲消凭证–单个冲消 · 冲消凭证–批量冲消 流程步骤业务条件业务角色事务代码预期结果创建客户主记录按帐户方式过帐和管理所有业务事务。...已更新客户主记录利息计算日期创建金税接口导出文件(中国)已开具SD发票应收会计(中国)GT_ULN已从SAP系统为中国金税系统导出出站文件。

    1.5K90

    MySQL基础:SQL分类DDL、DML、DQL、DCL;函数、约束、多表查询、事务、并发事务四大问题、事务隔离级别——脏写、脏读、不可重复读、幻读

    1)SQL语句可以单行或多行书写,分号结尾。 2)SQL语句可以使用空格/缩进来增强语句可读性。 3)MySQL数据库SQL语句不区分大小写,关键字建议使用大写。...然后,接到上级命令,要把所有账户余额大于0用户全部标识为富有,启动事务A完成这项任务,SQL如下:start transaction;update bank_balance set wealth =...读未提交隔离级别下,事务 B 修改余额后,事务 A 能够马上看见,即使事务B还未提交,所以事务 A 余额 R1 查询值是 200,余额 R2、R3 也是 200.读提交隔离级别下,事务 B 修改余额后...,只有事务B提交后事务A才能看见,所以事务A余额R1查询在提交前,查值是100,余额R2和余额R3都是在事务B提交后,查询得到值都是200。...当B事务要去更新Tom账户余额时,是获取不到锁,必须等待直至事务A完全提交。

    83920

    发版验收测试该注意事情

    ; 但处理不当就会导致:两个都成功,用户余额为负值 2)有如飞机订票系统一个活动序列: 甲售票点(甲事务)读出某航班机票余额A,设A=16....乙售票点(乙事务)读出同一航班机票余额A,也为16. 甲售票点卖出一张机票,修改余额A←A-1.所以A为15,把A写回数据库....乙售票点也卖出一张机票,修改余额A←A-1.所以A为15,把A写回数据库. 结果明明卖出两张机票,数据库机票余额只减少1。...;(注:复制时某些数据是不需要带过来,现销订单审批人、审批日期、制单日期、审批时间、最后修改时间;尤其需要注意一些需要效验关键数据,本次测试现销订单需对客户预收款进行冲销,预收款是选择过来...,主要看测试数据是否比较特殊,操作步骤是否有什么特别;很多偶发性bug产生都是由于操作步骤特殊性引起,所以要尽量回忆测试时操作;本次测试,发版时突然发现有个地方bug数据库操作异常,最开始一致没发现规律

    86220

    SAP MM 对于MRKO事务代码几点优化建议

    MM模块顾问熟知事务代码MRKO为例,该事务代码用于在寄售采购和管道采购场景,定期根据我方消耗管道物料和寄售库存数据,去创建发票,方便后续支付,实现与供应商之间定期结算。...所以项目实践往往需要基于该事务代码创建一个新类似ZMRKO事务代码,这个事务代码里将结算功能屏蔽掉,开放给采购部门用户使用,而将MRKO事务代码不开放给采购部门用户。...这样项目实践,就少了自定义开发了。 _MG_2012.JPG 2,MRKO事务代码应该能让用户输入过账日期。...MRKO在结算选项里,不能按用户指定过账日期产生发票凭证,只能以服务器当前日期作为生成发票‘过账日期’。SAP这么设计自然有其道理,但是业务实践,往往因各种缘故,希望过账日期是过去某个日期。...尤其是在月结时候,用户应该在月底执行MRKO触发发票形成该月应付款,未能及时执行MRKO事务代码,而是等待下个月初才去执行该事务代码,却发现生成发票里过账日期无法是过去日期,这自然会带来业务上困惑

    60200

    SAP MM 对于MRKO事务代码几点优化建议

    MM模块顾问熟知事务代码MRKO为例,该事务代码用于在寄售采购和管道采购场景,定期根据我方消耗管道物料和寄售库存数据,去创建发票,方便后续支付,实现与供应商之间定期结算。...所以项目实践往往需要基于该事务代码创建一个新类似ZMRKO事务代码,这个事务代码里将结算功能屏蔽掉,开放给采购部门用户使用,而将MRKO事务代码不开放给采购部门用户。...2,MRKO事务代码应该能让用户输入过账日期。 MRKO在结算选项里,不能按用户指定过账日期产生发票凭证,只能以服务器当前日期作为生成发票‘过账日期’。...尤其是在月结时候,用户应该在月底执行MRKO触发发票形成该月应付款,未能及时执行MRKO事务代码,而是等待下个月初才去执行该事务代码,却发现生成发票里过账日期无法是过去日期,这自然会带来业务上困惑...MRKO事务代码一旦成功触发了发票凭证,业务人员如果发现数据不对或者操作失误,发现普通取消发票事务代码MR8M不能冲销该发票凭证,而是需要将相关货物移动冲销掉,然后根据这些冲销物料凭证号去执行

    38530

    SAP FICO顾问工具箱

    总结了一下这几年做财务顾问中使用到事务码,归类如下,当成FICO顾问必备工具箱: 类别 事务代码 说明 总账主数据 FS00 总帐科目主记录维护 FSP0 科目表总帐科目主记录...FB08 冲销凭证 F.80 大量冲销凭证 FAGLB03 显示余额 FAGLL03 总帐科目行项目(新) F.13 无货币自动结算 FAGL_FC_VAL 外币估值...ABAVN 通过废弃资产报废 ABNAN 记帐资本 ABSO 混合事务 AB03 显示资产凭证 AB02 更改资产凭证 AIST 冲销在建资产结算 AB08 冲销行项目...供应商余额显示 FBL1N 供应商行项目 FK03 显示供应商(会计核算) S_ALR_87012082 本币计供应商余额 S_ALR_87012078 未清项到期日分析...SE80 查看程序 SE37 查看函数 SE38 编写程序 ST05 查看SQL SM12 检测表锁 AL08 查看用户操作 SE43 定义用户菜单 SE91 消息管理

    2.6K32

    SAP最佳业务实践:FI–总账(156)-3记账

    在 输入总帐科目凭证:公司代码1000 屏幕上,进行以下输入: 字段名称 用户操作和值 注释 凭证日期 例如:当天 过帐日期 例如:当天 货币 CNY 例如:CNY 4....示例 总帐科目 进项税 成本中心 日期 57010401 J1 1101 总帐科目 起息日 10010101 4.2 FB03显示凭证 该事务可以用于“总帐会计”...在接下来屏幕上,已过帐凭证连同所有凭证表头信息(,凭证编号、过帐日期、凭证日期和单独过帐行)都将显示在凭证概览,包括自动过帐进项税行。 3....如果是已冲销凭证(请参见下面的冲销凭证),则冲销凭证凭证抬头 (F5) 包含已冲销凭证编号。原始凭证凭证抬头 (F5) 包含冲销凭证编号以及冲销原因。...在科目凭证输出(中国)屏幕,进行以下输入并且执行: 字段名称 用户操作和值 注释 公司代码 1000 凭证类型 例如,SA 所有会计凭证类型均可选择: DA, DG, DR,DZ, KG, KR,

    2.3K100

    阿里一面,说说你对Mysql死锁理解

    正常情况下,A用户给B用户转账50元,可在一个事务内完成,需要先获取A用户余额和B用户余额,因为之后需要修改这两条数据,所以需要通过写锁(for UPDATE)锁住他们,防止其他事务更改导致我们更改丢失而引起脏数据...那么我们java程序操作过程和时间线如下: A用户给B用户转账50元,需在程序开启事务1来执行sql,并获取A余额同时锁住A这条数据。...from account where user_id = 'A' for UPDATE; 2.B用户给A用户转账30元,需在程序开启事务2来执行sql,并获取B余额同时锁住B这条数据。...from account where user_id = 'B' for UPDATE; 3.在事务1执行剩下sql # 获取B 余额并存入B_balance变量:60 SELECT user_id...4.在事务2执行剩下sql # 获取A 余额并存入B_balance变量:60 SELECT user_id,@B_balance:=balance from account where user_id

    40330

    ERP软件应收应付重分类配置及操作介绍

    声明:本文仅代表原作者观点,仅用于SAP软件应用与学习,不代表SAP公司。注:文中所示截图来源SAP软件,相应著作权归SAP所有。文中所指ERP即SAP软件。...假如不这样进行重分类而直接总账余额反映到会计报表当中,就不能反映资产负债本来面目,甚至导致财务指标异常。...SAP针对应收应付重分类标准解决方案:在月结前,对需要进行重分类供应商和客户明细余额进行调整,生成一笔调整凭证,然后该凭证在下月月初会冲销。...备注:在对应收/应付重分类前一般先要执行GR/IR科目的清账(F.13),清账后是按照公司代码、供应商编号、统驭科目统计此科目月末是否贷方及借方余额(此配置事务码:OBYP) GR/IR科目的清账具体操作可以参考如下推文介绍...双击其中一行,应收账款小于等于 1 年配置为例说明 ? 这里配置就是一步配置,通过点击【科目】链接至配置界面,具体见上一步配置说明。

    2.1K20

    MySQL事务隔离级别

    一致性:个人认为更多在于业务操作,A用户向B用户转账100,必须是A-100, B+100,不能出现A转账成功,B未收到情况。 隔离性:A事务在操作数据时,不受B事务影响。...设置方式:sql复制代码set tx_isolation='read-uncommitted';如以下事务A先进行查询用户数据, 此时jack余额为10事务B修改jack余额为20sql复制代码begin...设置方式:sql复制代码set tx_isolation='read-committed';如以下事务A先进行查询用户数据, 此时jack余额为10事务B修改jack余额为20sql复制代码begin...设置方式:sql复制代码set tx_isolation='repeatable-read';如以下事务A先进行查询用户数据, 此时jack余额为10事务B修改jack余额为20, 并且提交数据sql...设置方式:sql复制代码set tx_isolation='serializable';如以下事务A先进行查询用户数据, 此时jack余额为10在事务B尝试修改该条数据,你会发现,锁住了在该隔离级别

    41620

    SAP各种凭证取消小结

    TCODE:FB08 输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车....如果出现下面的显示“财务不能冲销凭证”就说明这不是通过财务做进去凭证,而是后勤产生凭证.不可在FB08冲销.  ...输入凭证类型和记帐日期,会计年度等....保存.系统出现:出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐,表明冲销完成.以前物料凭证关联生成会计凭证也相应冲销. 2.2)发票发票交验取消 TCODE:MR8M 输入发票号码,冲销原因 保存即可...操作:TCODE:VL09 输入相应界定条件 系统根据用户输入列出所有交货凭证。 用户选中相应要冲销凭证点击工具条冲销”按钮,系统会出现“确实需要冲销次发货吗?”

    2.1K00

    精通Java事务编程(3)-弱隔离级别之快照隔离和可重复读

    RC下,不可重复读被认为是可接受:Alice 看到帐户余额的确都是账户当时最新值。 术语 倾斜(skew) 这词有些滥用:以前使用它是因为热点不平衡工作量,而在此意味着异常时序。...典型做法: 在RC下,为每个不同查询单独创建一个快照 而快照隔离则是对整个事务使用相同一个快照。 图-7说明如何在 PostgreSQL 实现基于 MVCC 快照隔离(其他实现基本类似)。...事务删除了一行,那么该行实际上并未从数据库删除,而是通过将 deleted_by 字段设置为请求删除事务 ID 来标记为删除。...稍后时间,当确定没有事务可以再访问已删除数据时,数据库gc过程会将所有带有删除标记行移除,并释放其空间。...图-7,当事务12从账户2读时,会看到500余额,因为500余额删除是由事务13完成(根据规则 3,事务12看不到事务13执行删除),同理400美元记录创建也不可见。

    1.4K10

    SAP FI-总帐凭证处理方案

    在SAP,大部分财务凭证是由系统自动根据业务结果生成,不需要人工录入,财务过程管控转移到业务前端由业务部门及系统定义控制点进行控制,并且,这些自动生成凭证和原始业务单据有直接关联关系,所以既可以从原始业务查到对应总帐凭证...在SAP,已经预先定义了凭证类型,如下表,并且这些凭证类型都已经默认了编码规则(按年编号),建议全部采用SAP标准凭证类型和编码规则,不同凭证类型标志着不同业务,方便通过凭证类型区分业务数据,同时不同类型事务默认对应不同凭证类型...说明: 每月月底,需要组织仓储部门和财务部门进行所有库存盘点。为了保证仓储模块数量和实际数量一致,需要先把盘点差异调整到仓储模块,差异金额系统自动进入“待处理流动资产损益”科目。...: 1001000000 库存现金 相对应将设置表外科目: 7001000000 库存现金-现金日记帐(自动过帐) 7001990000 库存现金...,针对会计科目1001000000和7001000000金额要相等 4)、若当月会计做帐凭证没有得到及时收付,则直接将凭证红字冲销冲销原因Z1-当前期间尚未收付冲销) 5)、银行对帐将银行日记帐科目明细导出

    2.6K30

    万级TPS亿级流水-台账户系统架构设计

    万级TPS亿级流水-台账户系统架构设计 标签:高并发 万级TPS 亿级流水 账户系统 背景 业务模型 应用层设计 数据层设计 日切对账 背景 我们需要给所有前台业务提供统一账户系统,用来支撑所有前台产品线用户资产管理...:在某平台充值1000元送300元,其中300元是有过期时间,但是1000元是没有时间限制。这里1000元存在你基本账户,300元存在你过期账户。...注:过期账户每一笔入账流水都会有一个到期时间。系统根据交易流水到期时间,自动核销用户过期账户余额,记为平台的确认收入。...账户流水表按照日期分表365张,流水数据会随着时间推移逐渐变成冷数据,定期归档冷数据。(这里约定了,流水查询只能按照uid+日期查询。...所以一个原则就是尽量不要跨网络开事务,合并sql做一次事务提交,最短事务周期,减少跨网络事务操作,如果我们将单次事务网络交互减少2-3次,性能提高可能会增加2-3倍,同样由于网络不稳定抖动丢包对

    1.2K10

    万级TPS亿级流水-台账户系统架构设计

    背景 业务模型 应用层设计 数据层设计 日切对账 背景 我们需要给所有前台业务提供统一账户系统,用来支撑所有前台产品线用户资产管理,统一提供支持大并发万级TPS、亿级流水、数据强一致、风控安全、日切对账...(不同账户特定功能是通过账户上账户属性来区分实现。) 过期账户管理: 该账户余额是会随着进账流水到期自动过期。...:在某平台充值1000元送300元,其中300元是有过期时间,但是1000元是没有时间限制。这里1000元存在你基本账户,300元存在你过期账户。...注:过期账户每一笔入账流水都会有一个到期时间。系统根据交易流水到期时间,自动核销用户过期账户余额,记为平台的确认收入。 账户组合使用:支持多账户组合使用,根据配置优先扣减顺序进行扣减余额。...所以一个原则就是尽量不要跨网络开事务,合并sql做一次事务提交,最短事务周期,减少跨网络事务操作,如果我们将单次事务网络交互减少2-3次,性能提高可能会增加2-3倍,同样由于网络不稳定抖动丢包对

    2.6K13

    matinal:SAP 深入谈谈银企直连

    二、付款功能-银企直连-覆盖业务场景 所有与银行相关支付,均可以通过此事务代码进行操作。...三、银企直连付款功能- -实现概览 最常见通过银行转账向供应商付款为例,以下为主要操作步骤,这些操作是在同一个事务代码(EPIC_PROC)中进行操作。 1....四、付款请求生成/读取 1、 系统可以多种方式生成(待)付款清单,最常见是三种 1) 读取供应商未清行项目,读取原理与事务代码F110完全相同,因此使用EPIC,需要像执行事务代码F110一样,...4、 为了防止重复付款,当供应商未清项目进入到付款清单,需要禁止对原凭证进行冲销或清帐。但似乎事务代码MR8M对发票直接冲销,系统不会有任何提示。...2、 可以选择多个行项目批量修改,将某供应商下所有付款请求开户行全部修改。 3、 可以通过分配权限对象来特定权限的人修改 4、 可以控制当不同审批层级,则不允许修改会计凭证特定字段。

    54310

    扫码

    添加站长 进交流群

    领取专属 10元无门槛券

    手把手带您无忧上云

    扫码加入开发者社群

    相关资讯

    热门标签

    活动推荐

      运营活动

      活动名称
      广告关闭
      领券