首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

在prestashop订单中获得负税

在PrestaShop订单中获得负税是指在电子商务平台PrestaShop中,通过特定的设置和操作,使得订单中的税额为负数。这种情况通常发生在退货、取消订单或者使用优惠券等情况下。

负税的出现可以带来一些优势和应用场景。首先,负税可以用于返还给客户的退款金额中,确保客户能够获得全额退款。其次,负税也可以用于抵消其他订单的税额,从而减少企业的税务负担。此外,负税还可以用于调整订单的总金额,以满足特定的促销活动或优惠政策。

在PrestaShop中,要实现在订单中获得负税,可以按照以下步骤进行设置:

  1. 登录PrestaShop的后台管理系统。
  2. 进入"设置"菜单,选择"税"选项。
  3. 在税设置页面,点击"新建税规则"按钮。
  4. 填写税规则的相关信息,包括税率、国家/地区、州/省份等。
  5. 在"税规则"页面,找到刚创建的税规则,点击"编辑"按钮。
  6. 在编辑页面,将税率设置为负数,即可实现负税的效果。

需要注意的是,具体的设置步骤可能会因PrestaShop的版本而有所差异,以上步骤仅供参考。此外,为了更好地管理订单和税务,建议结合PrestaShop提供的其他功能和插件,如订单管理、发票管理等。

对于PrestaShop用户,腾讯云提供了一系列与电子商务相关的云产品,包括云服务器、云数据库、云存储等,可以帮助用户构建稳定、高效的电子商务平台。具体产品和介绍链接如下:

  1. 云服务器(CVM):提供高性能、可扩展的云服务器实例,满足不同规模的电子商务应用需求。详情请参考:腾讯云云服务器
  2. 云数据库MySQL版(TencentDB for MySQL):提供稳定可靠的云数据库服务,支持高并发、高可用的电子商务应用。详情请参考:腾讯云云数据库MySQL版
  3. 云存储(COS):提供安全可靠的对象存储服务,用于存储和管理电子商务平台的图片、视频等静态资源。详情请参考:腾讯云云存储

以上是关于在PrestaShop订单中获得负税的完善且全面的答案,希望能对您有所帮助。

页面内容是否对你有帮助?
有帮助
没帮助

相关·内容

  • SAP MIRO校验过程

    一、介绍 发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务: 它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等)。 它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括: 输入接受到的发票和贷项凭证. 检查发票的内容, 价格和计算的准确性. 执行一个发票的帐目记帐 更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格. 检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票. SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行. 发票校验过程: 每个发票包含不同的信息项。记帐一个发票,你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务,一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据,你只需要对它进行比较,并且在需要时进行任何可能的修改。 如果发票以一个采购订单为依据,你只需要输入该采购订单号。系统选择 正确的事务并且从采购订单中提取数据,包括供应商,物料,订购的数量, 供货条款,付款条款。当然,如果有变化时,你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史,例如,有多少货物已经到货,以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化,系统将在屏幕上发出一个警告。 如果变化在预先设定的允许范围内,系统将允许该发票被记帐,但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内,系统将不允许该发票被记帐。 发票被输入时,系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税,现金折扣清算和价格差异,这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额,用户要进行修正,因为只有余额为零时发票才能被记帐。 只要发票被记帐,一些数据在系统内被更新,如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。 会计部门可以读入这些数据并在财务会计部门的协助下做出合适的支付。 发票校验种类: 做为一个规则,一张发票表示一个事务,事务的发货方要求被付款。发票校验根据所涉及发票的种类而不同: 基于采购订单的发票 基于采购订单的发票校验,一个订单的所有项目可以被一起处理,而不管一个项目在若干次部分收货中是否被收到。所有的收货被汇总并被做 为一个项目进行记帐。 基于收货的发票 在基于收货的发票校验方式中,发票不是关联于采购定单,而是关联于分别的交货活动。这就是说,发票的参考凭证不是采购定单 PO,而是交货通知或者收料单凭证。无论你是否使用这个方式安排你与供应商的结算。这个方法可能是有利的,例如,当你知道定单将分许多批交货完成时。 在基于收货的发票校验中,你应该注意以下问题: 一个货物接收活动必须在发票已经输入系统之前。 发票输入的方式可能是参考一个交货通知或一个货物接收凭证。 前提条件 有关的 PO 项目必须有基于收货的发票校验标志。 操作 转向采购定单项目详细屏幕。 选择字段 GR-IV。 保存采购定单。 你可以在任何时候显示货物接受和发票的关系。你将在采购定单项目的历史中找到这些信息。 没有订单的发票 如果没有采购订单做参考,可以直接将事务记入一个物料帐户,一个总帐帐户,或一个资产帐户

    02

    SAP 基于采购订单的MIRO校验过程

    一、介绍 发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务: 它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等)。 它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括: 输入接受到的发票和贷项凭证. 检查发票的内容, 价格和计算的准确性. 执行一个发票的帐目记帐 更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格. 检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票. SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行. 发票校验过程: 每个发票包含不同的信息项。记帐一个发票,你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务,一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据,你只需要对它进行比较,并且在需要时进行任何可能的修改。 如果发票以一个采购订单为依据,你只需要输入该采购订单号。系统选择 正确的事务并且从采购订单中提取数据,包括供应商,物料,订购的数量, 供货条款,付款条款。当然,如果有变化时,你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史,例如,有多少货物已经到货,以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化,系统将在屏幕上发出一个警告。 如果变化在预先设定的允许范围内,系统将允许该发票被记帐,但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内,系统将不允许该发票被记帐。 发票被输入时,系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税,现金折扣清算和价格差异,这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额,用户要进行修正,因为只有余额为零时发票才能被记帐。 只要发票被记帐,一些数据在系统内被更新,如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。 会计部门可以读入这些数据并在财务会计部门的协助下做出合适的支付。 发票校验种类: 做为一个规则,一张发票表示一个事务,事务的发货方要求被付款。发票校验根据所涉及发票的种类而不同: 基于采购订单的发票 基于采购订单的发票校验,一个订单的所有项目可以被一起处理,而不管一个项目在若干次部分收货中是否被收到。所有的收货被汇总并被做 为一个项目进行记帐。 基于收货的发票 在基于收货的发票校验方式中,发票不是关联于采购定单,而是关联于分别的交货活动。这就是说,发票的参考凭证不是采购定单 PO,而是交货通知或者收料单凭证。无论你是否使用这个方式安排你与供应商的结算。这个方法可能是有利的,例如,当你知道定单将分许多批交货完成时。 在基于收货的发票校验中,你应该注意以下问题: 一个货物接收活动必须在发票已经输入系统之前。 发票输入的方式可能是参考一个交货通知或一个货物接收凭证。 前提条件 有关的 PO 项目必须有基于收货的发票校验标志。 操作 转向采购定单项目详细屏幕。 选择字段 GR-IV。 保存采购定单。 你可以在任何时候显示货物接受和发票的关系。你将在采购定单项目的历史中找到这些信息。 没有订单的发票 如果没有采购订单做参考,可以直接将事务记入一个物料帐户,一个总帐帐户,或一个资产帐户

    01

    SAP 基于采购订单的MIRO校验过程

    一、介绍 发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务: 它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等)。 它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣.  发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门.  发票校验的任务包括: 输入接受到的发票和贷项凭证.  检查发票的内容, 价格和计算的准确性. 执行一个发票的帐目记帐 更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格. 检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票. SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行. 发票校验过程: 每个发票包含不同的信息项。记帐一个发票,你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务,一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据,你只需要对它进行比较,并且在需要时进行任何可能的修改。 如果发票以一个采购订单为依据,你只需要输入该采购订单号。系统选择 正确的事务并且从采购订单中提取数据,包括供应商,物料,订购的数量, 供货条款,付款条款。当然,如果有变化时,你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史,例如,有多少货物已经到货,以及有多少已经开出了发票。 如果在采购订单或收货和发票中有变化,系统将在屏幕上发出一个警告。 如果变化在预先设定的允许范围内,系统将允许该发票被记帐,但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内,系统将不允许该发票被记帐。 发票被输入时,系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税,现金折扣清算和价格差异,这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额,用户要进行修正,因为只有余额为零时发票才能被记帐。 只要发票被记帐,一些数据在系统内被更新,如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。 发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。 会计部门可以读入这些数据并在财务会计部门的协助下做出合适的支付。 发票校验种类: 做为一个规则,一张发票表示一个事务,事务的发货方要求被付款。发票校验根据所涉及发票的种类而不同: 基于采购订单的发票 基于采购订单的发票校验,一个订单的所有项目可以被一起处理,而不管一个项目在若干次部分收货中是否被收到。所有的收货被汇总并被做 为一个项目进行记帐。  基于收货的发票 在基于收货的发票校验方式中,发票不是关联于采购定单,而是关联于分别的交货活动。这就是说,发票的参考凭证不是采购定单 PO,而是交货通知或者收料单凭证。无论你是否使用这个方式安排你与供应商的结算。这个方法可能是有利的,例如,当你知道定单将分许多批交货完成时。 在基于收货的发票校验中,你应该注意以下问题: 一个货物接收活动必须在发票已经输入系统之前。 发票输入的方式可能是参考一个交货通知或一个货物接收凭证。 前提条件 有关的 PO 项目必须有基于收货的发票校验标志。 操作 转向采购定单项目详细屏幕。 选择字段  GR-IV。 保存采购定单。 你可以在任何时候显示货物接受和发票的关系。你将在采购定单项目的历史中找到这些信息。  没有订单的发票 如果没有采购订单做参考,可以直接将事务记入一个物料帐户,一个总帐帐户,或一个资产帐户

    02

    制造业增值税降低,Infor ERP LN中税率调整的注意事项

    迟迟未看到Infor中国官方或者任何一个Infor LN合作伙伴利用好这个制造业增值税调整的消息,进行一次事件营销。比方说在自己的企业官网或微信公众号告诉客户如何修改,或提供集中培训,或将制作好的文档及视频教程(现在做视频教程很简单)发给客户。如果能将图文版或视频公开,公开让所有的Baan ERP LN客户(不论是否为合作伙伴自己的客户)都能看到,相信这对任何一个Infor和合作伙伴发布方都是一种正面和积极的宣传,都能让为数不多的国内用户体验到这家公司(合作伙伴)的超高的服务理念和水准、开放的视野和境界。 就连国产ERP如金蝶、用友,我都看到朋友圈在转发,的的确确感觉到LN圈子的氛围还需提升。连微软都全力拥抱开源,而我们的Infor以及合作伙伴还未及时转变思路,拿现在的产品和服务能力与态度,迎接中国制造2025,真是任重而道远呀。 距离5月1日还有18天,我依然相信如果有Infor原厂或LN合作伙伴看到这篇文章,会有所行动。我就不啰嗦写图文的详细步骤了。大致说一下在哪里改,用到什么Session,重点说一下我觉得需要注意的事项:

    03
    领券