SAP最佳业务实践:MM–批次管理的库存物料采购(901)-4收货开票
SAP最佳业务实践:MM–批次管理的库存物料采购(901)-4收货开票
4.6 MIGO_GR批次管理的收货
后勤 -物料管理 -库存管理 -货物移动 -收货 -对采购订单 -采购订单的收货 (MIGO)
因为采购订单，系统要求已定购货物的收货。收货会导致仓库库存增加。
如果已从供应商收到交货单，并且已经验明交货是以采购订单为基础，则可在系统中输入收货。
1. 在 收货采购订单 - <用户名> 屏幕中，进行以下输入：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
移动类型 | 收货 | 条目 101 由系统提供。 |
参考凭证 | 采购订单 |
2. 通过选择搜索采购订单搜索采购订单(SAP NWBC 不需要此步骤)
3. 在 收货 采购订单 - <用户名> 对话框中，进行以下输入：(SAP NWBC 不需要此步骤)
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
物料 | CH-1010 | 或 CH-1020 |
查找 (Ctrl.F） |
4. 从而在屏幕底部得到一个清单。选择采购订单并选择采用。(SAP NWBC 不需要此步骤)
5. 从该采购订单复制收货所需的全部数据。此外，还必须维护下列数据：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
库存地点 | 10Q3 | （在详细数据区域，何处 标签页）对于物料 CH-1020，选择存储地点 10Q2 |
批次 | <选择现有批次编号，否则系统将生成一个批次> | （选择源检验批的批次编号） |
生产日期 | <日期> | （在详细数据区域，批次 标签页） |
项目确定 | 选择 | （在详细数据区域） |
交货单 | 输入供应商交货单编号，例如 12345。 | 可选 |
6. 选择 检查。如果必要，则确认即将出现的消息并保存您的条目。
因为采购订单，系统要求已定购货物的收货。收货会导致仓库库存增加。
在状态行中显示了消息 “准备质检”，因为物料是需要质量管理的。对于处理质量管理步骤，请参阅使用检验计划在收货中进行质量检验章节。(905 采购时的质量）
4.7 MIRO发票校验
后勤-物料管理-后勤发票校验 -凭证输入 -输入发票
在包含采购、库存管理和发票核对的后勤链的结尾，对发票进行检查，以确保它们在一般内容、价格和算术上是正确的。过帐发票后，在系统中保存其数据。系统在物料管理和会计核算中更新发票凭证的已保存数据。
必须已维护物料、科目确定和供应商的主数据。
必须已创建采购订单。
必须已过帐收货。
1. 在 公司代码 对话框中，输入公司代码（如果要求）：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
公司代码 | 1000 |
2. 选择继续 (回车) 。
如果已执行了此事务，则不会显示 输入公司代码 屏幕。在输入接收的发票：公司代码<公司代码>屏幕上，可以通过选择 编辑 ®切换公司代码 (F7)来更改公司代码。
3. 在 输入接收的发票:公司代码1000屏幕，输入以下数据：
字段名称 | 用户操作和值 | 注释 |
|---|---|---|
凭证日期 | <发票日期> | |
计算税额 | X | 设置税收计算的标记 |
金额 | <发票总金额> | 考虑增值税，从采购订单获取价格 |
采购订单号 | <采购订单编号> |
4. 选择回车。
5. 检查 余额。如果显示绿灯，则您可以过帐 (Ctrl+S)发票。
如果发票上的数据与已存储的数据相匹配，则批准发票可以付款。
如果发生差异，而这些差异在“自定义”区域中创建的容限内（黄色指示灯），则可以过帐发票，但已针对付款而冻结，在付款之前必须释放。
如果发生的差异超出了这些容限，则不能过帐发票。
如果在激活 building block 841 在采购中质检，之后继续其他活动，则考虑收货中质检章节中的活动。
对于 CH-1020，如果未激活 824：使用检验计划在收货中进行质量检验 - 处理资格模型
对于 CH-1020，如果已激活 824：在收货中对有效成分进行质量检验
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