从SAP最佳业务实践看企业管理(121)-MM-130无QM采购
从SAP最佳业务实践看企业管理(121)-MM-130无QM采购
该采购流程使用报价请求，采购申请可以通过物料需求计划流程生成或由申请人手动生成。买方验证采购申请的准确性，然后将采购申请转换成采购订单。
同时也可以通过手动创建采购订单。
采购订单在签发给供应商之前，应根据预先确定的数量进行审批。
供应商的货物装运和接收须按照供应商凭证上参考的采购订单来进行。
发票由供应商提供。发票的输入应参考采购订单。
流程步骤 | 业务条件 | 业务角色 | 事务代码 | 预期结果 |
|---|---|---|---|---|
显示采购申请列表 | 当您要审核采购申请并进行分配时，执行此活动。 | 采购员 | ME57 | 要查看所有分配的采购申请（按采购组、物料、工厂），请使用事务ME5A（菜单路径物料管理®采购®采购申请®清单显示®一般） |
显示需求状况 | 当您要检查库存/需求状况时，执行此活动。 | 生产计划员 | MD04 | 生成采购申请。注释：如果没有生成采购申请，则必须采取此步骤，否则进入下一步。 |
把分配的采购申请转换成采购订单 | 当您要审核采购申请并进行分配时，执行此活动。 | 采购员 | ME57 | 系统生成采购订单。 |
更改采购订单 | 如果采购订单不准确，执行此活动。 | 采购员 | ME22N | 组件运送给供应商。 |
批准采购订单 | 列出所有需要由下达授权人下达的采购订单，并需进行核准。 | 采购主管 | ME28 | 已下达采购订单。但是采购订单可能需要根据其价值（自定义）由多人下达。一旦最后一个人下达了采购订单，采购员/计划员可以在必要时输出（打印、传真、EDI）采购订单。 |
打印采购订单 | 可以在下达采购订单之后执行此活动。 | 采购员 | ME9F | 已打印采购订单。 |
根据采购订单从供应商接收货物 | 确认所收货物的部件号和数量。 | 仓库文员 | MIGO | 如果您要检查 GR 凭证，请使用事务MB03。插入物料凭证，然后按Enter。如果您想检查库存概览，请使用事务MMBE并插入物料和工厂。 |
按行项目的发票收据 | 已执行发票校验。 | 应付会计 | MIRO | 发票已校验。 |
发票缩减时的输出消息（可选） | 发票缩减时的输出消息 | 应付会计 | MR90 | 发票缩减时输出消息 |
付款 | 158 – AP – 应付帐款业务情景 | 已处理付款。 | ||
移转过账（可选） | 根据客户需求移转库存过账到装运仓储位置 | 仓库文员 | MIGO_TR | 需求的物料数量从仓库到装运点的过账 |
总帐：期末工厂 | 请参见 159 – 总帐 – 财务会计期末结算 | 完成期末处理。 | ||
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